东方市计划生育协会2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照中央调整完善生育政策的总体部署，广泛宣传生育政策，弘扬先进的人口生育文化。

（二）依托医疗卫生和计划生育服务体系，为青少年、新婚人群、中老年人和流动人口提供生殖健康咨询服务。

（三）开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期人群，孕产期和育儿期知识，加强孕前优生健康检查、保健等优生咨询工作。

（四）开展计生特殊家庭和计生困难家庭关怀行动，开展计生家庭保险工作，在生活帮扶、精神慰藉、经济支持等方面提供精准服务，提升的计划生育家庭的保障能力。

（五）发展引导计生家庭依法合理表达利益诉求、维护合法权益。广泛开展计划生育基层群众自治引导群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，推进计划生育政策落实。

（六）加强流入地、流出地计生协工作协同，推进流动人口基本公共服务均等化服务，关怀关爱留守老人、留守儿童留守妇女。

（七）完成东方市委、市政府交办的其他工作，接受市卫健委业务工作指导，指导乡镇计划生育协会。

二、机构设置

根据上述职责，本单位下设内设机构：办公室、组织宣传部、家庭服务部。

东方市计划生育协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计147.80万元，支出总计147.80万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加2.91万元，增长1.97%，主要原因：一是基本支出人员经费支出增加3.98万元；二是项目支出减少1.07万元。

使用非财政拨款结余0.02万元，较2020年度决算数增加0.02万元，主要原因是使用上年利息收入支付手续费。

年初结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147.78万元，其中：财政拨款收入147.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计147.80万元，其中：基本支出71.32万元，占48.25%；项目支出76.48万元，占51.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计147.78万元，支出总计147.78万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2.89万元，增长1.99%，主要原因：一是基本支出人员经费支出增加3.96万元；二是项目支出减少1.07万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2020年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2020年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出102.67万元，占本年支出合计的69.47%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.22万元，下降29.1%，主要原因是生育关怀工作经费和计生家庭维权项目经费2021年从一般公共预算财政拨款科目转为政府性基金预算财政拨款科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出102.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出5.78万元，占5.63%；卫生健康（类）支出90.96万元，占88.6%；住房保障（类）支出5.79万元，占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.00万元，支出决算为102.67万元，完成年初预算的93.34%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因：政府给予年度优秀公务员的奖励，该项目不是本单位的预算项目，由组织部年初编制预算，年中根据考核结果分配至各单位。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.86万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的73.54%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为56.54万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）

年初预算为32万元，支出决算数31.23万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，严格按照财务规定列支项目经费，项目完成情况较好，经费略有结余。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.91万元，支出决算数3.08万元，完成年初预算的62.73%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.04万元，支出决算数3.95万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.66万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的124.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增加随之基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出71.30万元，其中：人员经费66.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费4.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出45.10万元，占本年支出合计的30.51%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加45.10万元，主要原因是生育关怀工作经费和计生家庭维权项目经费2021年从一般公共预算财政拨款科目转为政府性基金预算财政拨款科目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出45.10万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出45.10万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.12万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的99.96%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为45.12万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，严格按照财务规定列支项目经费，项目完成情况较好，经费略有结余。   

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0.00万元，与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金33.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

生育关怀工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为33.12万元，执行数为33.10万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况如下：

1、项目资金使用及管理情况

（1）项目资金到位情况分析。

2021年，我市“生育关怀工作经费”项目预算资金33.12万元，按时下拨到位。

（2）项目资金使用情况分析。

围绕“生育关怀行动”的主要内容，展开多形式的帮扶关爱活动。用于购买计划生育特殊家庭、村级计生员、农村独生子女、农村纯女户结扎户意外伤亡保险；计划生育特殊家庭支助和帮扶；重大节日对计划生育困难家庭的走访慰问活动。

（3）项目资金管理情况分析。

该项目资金在市财政局设立专户，由市财政局统一管理。协会领导层层把关、报送到会计中心审核，保证该项目资金的专款专用，严禁挪用。

2、项目组织实施情况

（1）项目组织情况分析。

在上级领导的指导下，在市委市政府的支持下，广泛开展“生育关怀”宣传活动，举行健康知识讲座，组织志愿者、医务人员到乡下开展义诊和医疗咨询服务活动，对计划生育困难家庭进行走访慰问。

（2）项目管理情况分析。

采取有效措施，加强网络建设，开展调查摸底，掌握计生困难人群资料，明确“生育关怀行动”对象，了解他们的需求，根据他们的实际情况展开帮扶关怀行动。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度东方市计划生育协会机关运行经费4.52万元比年初预算减少0.16万元，降低3.42%，主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强经费支出管理。

（二）政府采购支出情况

2021年度东方市计划生育协会政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元、其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。