中共东方市纪律检查委员会

2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置况 2

第二部分  2021年度部门决算公开报表 2

第三部分2021年度部门决算情况说明 3

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 9

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况 10

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 10

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

（一）绩效管理工作开展情况 12

（二）项目绩效自评结果 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占用情况 14

第四部分名词解释 14

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职，秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；2.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；3.对违法的公职人员依法作出政务处分决定；4.对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；5.对涉嫌职务犯罪的，讲调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；6.向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置

本部门内设机构情况：办公室、党风政风监督室、调研宣传室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室，派驻六个纪检监察组，市纪委监委信息服务保障中心；市委巡察办、第一至第四巡察小组。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,376.60万元，支出总计2,376.60万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加161.02万元，增长7.27%，主要原因：一是执纪执法业务增加，导致查办案件等项目支出增加；二是在职人员增加导致人员经费支出增加。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平，主要原因是本年财政拨款收入能够满足支出需求，无需使用非财政拨款结余。

年初结转结余7.01万元，主要是办公用品购置项目经费，与2020年度决算数持平。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余7.01万元，主要是办公用品购置项目经费，与2020年度决算数持平，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,369.59万元，其中：财政拨款收入2,369.59万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,369.59万元，其中：基本支出1,565.05万元，占66.05%；项目支出804.55万元，占33.95%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,376.60万元，支出总计2,376.60万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加161.02万元，增长7.27%，主要原因：一是执纪执法业务增加，导致查办案件等项目支出增加；二是在职人员增加导致人员经费支出增加。

财政拨款年初结转结余7.01万元，主要是办公用品购置项目经费，与2020年度决算数持平。

年末结转结余7.01万元，主要是办公用品购置项目经费，与2020年度决算数持平，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,369.59万元，占本年支出合计的100%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.02万元，增长7.29%，主要原因：一是执纪执法业务增加，导致查办案件等项目支出增加；二是在职人员增加导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,369.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,021.16万元，占85.30%；社会保障和就业（类）支出112.85万元，占4.76%；卫生健康（类）支出145.79万元，占6.15%；住房保障（类）支出89.80万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,582.02万元，支出决算为2,369.59万元，完成年初预算的91.18%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,281.38万元，支出决算为1,216.61万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，严格按照财务规定列支项目经费，项目完成情况较好，经费略有结余。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为903.28万元，支出决算数为777.03万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，按照工作实际开展情况列支项目经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为27.52万元。决算数大于预算数的主要原因：年度目标责任考核奖励资金为市委组织部预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂至本单位支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为131.32万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是社保基数有所上调，但是本年度外调人员较多，造成决算数小于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数10.26万元。决算数大于预算数的主要原因：年初漏编制退休人员的职业年金预算。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为82.08万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的66.50%。决算数小于预算数的主要原因：2021年本单位外调人员变动较大，社保缴费人员减少，退休人员办理停保等因素导致差异。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为90.90万元，支出决算数91.21万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调资导致公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为93.07万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动（外调），工资调整，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,565.05万元，其中：人员经费1,323.82元，主要包括：工资和服务支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费241.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.34万元，支出决算为13.05万元，完成预算的64.16%。     （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.71万元，占97.39%；公务接待费支出决算0.34万元，占2.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出12.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出12.71万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.29万元，下降36.45%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.34万元，其中：

国内接待费支出0.34万元，国内公务接待3批次，接待30人次；主要用于接待巡视组人员，省纪委办案人员等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平，主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，包括综合事务经费、廉政公益广告宣传经费、巡察工作经费、党建工作经费、信访专干费用、办案谈话区运行管理经费、查办案件经费、警示教育基地运作经费、办案谈话区配套设施项目，共涉及资金903.29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为155万元，执行数为140万元，完成预算的90.32%。项目绩效目标完成情况：一是按时按量完成组织培训期数；二是各项工作的办公设备及时维修维护和补充所需办公设备。三、规范合理使用项目资金，提升资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度东方市纪律检查委员会机关运行经费241.23万元，比预算数增加49.18万元，下降16.93%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、其他车型1辆，其他车型主要是商务车；从车辆使用情况说明：机要通信用车5辆、应急保障用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：用于反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）用于反映各部门安排的培训的支出。

二十. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于反映除上述项目以外其他教育方面方面的支出。

二十一.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

.二十四. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。