中共东方市委办公室（部门汇总）2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2021年度部门决算公开报表 4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。4

二、收入决算公开表（见正文附件）。4

三、支出决算公开表（见正文附件）。4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。4

第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十二、预算绩效情况说明 18

十三、其他重要事项情况说明20

第四部分  名词解释 21

第一部分  部门概况

一、部门职责

东方市委办公室部门主要职能: 市委办是市委的工作部门和综合协调办事机构，履行协助市委领导处理市委日常工作职能。

（1）负责综合协调工作。主要做好领导决策落实的协调，重大会议、重大活动的协调，市直各部门的协调，重大接待的协调，领导安全保卫工作的协调等。

（2）负责市党代会、市委全会、市委常委会及市委领导召开会议的会务工作；协助市领导组织会议决定事项的实施；负责市委领导公务活动安排。

（3）负责市委的公文处理、印鉴管理、值班管理等工作。

（4）负责起草市委文件和市委领导讲话以及上报省委、省委办公厅的各种文稿。做好政策研究工作，围绕党的中心工作和市委的工作部署，组织调查研究，为市委决策提出意见和建议。

（5）负责在党报党刊新闻媒体上报道市委、市政府重要工作，宣传东方经济社会发展最新成就。

（6）负责对省委部署的重大督查事项、市委决策和市委领导重要批示的督促检查。

（7）负责向省委和市委报送社会经济发展及改革开放等重大信息及信息的整体开发和综合利用，向市直有关部门和各乡镇通报信息采用情况。

（8）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训、对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。

（9）负责掌握并向市委领导报告市内外相关重大情况和动态；向省委总值班室报送重大和较大突发公共事件及重要信息；协调有关部门做好突发公共事件的处置工作。

（10）负责全市党办系统工作人员的培训工作；检查指导各乡镇党办工作；督促检查全市党政办公自动化（OA系统）正常使用。

（11）承办市委和上级部门交办的任务。

二、机构设置

纳入中共东方市委办公室部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共东方市委办公室本级

（二）中共东方市保密局和机要局（下属单位）

（三）东方市史志研究室（下属单位）

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,161.00万元，支出总计1,161.00万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少677.67万元，下降36.86%，主要原因：一是项目经费支出减少；二是人员经费支出减少；三是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成各项收支减少。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数一致。

年初结转结余6.70万元，主要是党建工作经费等项目经费，较2020年度决算数减少12.19万元，下降64.53%，主要原因是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成年初结转结余减少。

结余分配0.00万元，与2020年度决算数一致。

年末结转结余6.70万元，主要是党建工作经费等项目经费，较2020年度决算数减少12.19万元，下降64.53%，主要原因是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,154.29万元，其中：财政拨款收入1,154.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,154.29万元，其中：基本支出786.60万元，占68.15%；项目支出367.69万元，占31.85%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,161.00万元，支出总计1,161.00万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少677.09万元，下降36.84%，主要原因：一是项目经费支出减少；二是人员经费支出减少；三是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成各项收支减少。

财政拨款年初结转结余6.70万元，主要是党建工作经费等项目经费，较2020年度决算数减少11.62万元，下降63.43%，主要原因是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余6.70万元，主要是党建工作经费等项目经费，较2020年度决算数减少11.62万元，下降63.43%，主要原因是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,042.71万元，占本年支出合计的90.33%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少691.92万元，下降39.89%，主要原因：一是项目经费支出减少；二是人员经费支出减少；三是市公务接待中心2020年部门决算树形结构挂在本部门下属单位，2021年根据职能职责将其独立出去，造成各项收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,042.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出799.61万元，占76.69%；公共安全（类）支出32.01万元，占3.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.81万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出63.76万元，占6.11%；卫生健康（类）支出77.62万元，占7.45%；农林水（类）支出9.7万元，占0.93%；住房保障（类）支出46.2万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,255.38万元，支出决算为1,042.71万元，完成年初预算的83.06%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为1,028.69万元，支出决算为799.62万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动人员工资支出减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出决算数520.03万元；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数190.44万元；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为10.75万元；

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算为78.39万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的69.05%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，严控非刚性支出，按照工作实际开展情况列支项目经费。

3.社会保障和就业（类）

年初预算为62.64万元，支出决算为63.76万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是年初漏编制退休人员的职业年金预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为54.14万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为9.62万元。

4.卫生健康（类）

年初预算为84.25万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致社保费支出减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）机行政单位医疗（项）支出决算为28.55万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为49.06万元。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为51.75万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出786.60万元，其中：人员经费690.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭补助中的救济费。公用经费95.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出111.58万元，占本年支出合计的9.67%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加26.43万元，增长31.04%，主要原因是2021年财政安排政府性基金科目项目预算增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出111.58万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出111.85万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为252.47万元，支出决算为111.58万元，完成年初预算的44.20%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为252.47万元，支出决算为111.58万元，完成年初预算的44.20%。决算数小于预算数的主要原因：三创指挥部的各项工作经费因客观原因未开展，项目经费无法支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.12万元，支出决算为4.81万元，完成预算的47.53%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占98.75%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元，主要用于维修、维护、油料、车辆保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.31万元，下降47.21%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.07万元，其中：

国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1次，接待7人次；主要用于上级部门督查工作接待。

公务接待费支出决算数和预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金275.30万元，自评覆盖率达到100%。

（2）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费95.87万元，比年初预算减少23.64万元，下降19.78%，主要原因是厉行节约，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度中共东方市委办公室政府采购支出总额133.04万元，其中：政府采购货物支出133.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、其他车型2辆，其他车型主要是巡逻电瓶车；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。