海南省东方市不动产登记中心

2020年度部门决算

目录

第一部分东方市不动产登记中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东方市不动产登记中心2020年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

第三部分东方市不动产登记中心2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市不动产登记中心部门概况

一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产地方性管理规定制定工作，落实不动产统一登记制度。

（二）负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供的申请材料进行审核。

（三）协助市不动产登记局做好全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权的登记发证工作。

（四）负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。

（五）配合市国土资源局开展涉及不动产的信访工作以及因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作。

（六）配合市国土资源管理局推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。

（七）具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询统计和分析工作。

（八）负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

（九）协助市不动产登记局开张不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员、承办不动产登记从业人员培训等工作。

（十）承办市不动产登记局及上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，本部门内设综合岗、权籍调查岗、登记岗、受理岗等4个职能机构（科室、部门）。

二、机构设置

纳入东方市不动产登记中心2020年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市不动产登记中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计174.49万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加27.93万元，增长19.06%。主要原因：是人员调入导致人员经费收支增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。结余分配0.00万元，较2019年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入合计174.49万元，其中：财政拨款收入174.49万元，占100%；上级补助收入0.00 万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.49万元，其中：基本支出108.33万元，占62.08%；项目支出66.16万元，占37.92%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计174.49万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加27.93万元，增长19.06%。主要原因是调入3人导致人员经费收支增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，，较2019年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出174.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.93万元，增长19.06%，主要原因调入3人导致人员经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出174.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.89万元，占5.09%；卫生健康支出（类）支出9.66万元，占5.53%；自然资源海洋气象等支出（类）支出82.46万元，占47.26%；住房保障（类）支出73.49万元，占42.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.75万元，支出决算为174.49万元，完成年初预算的98.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（项）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的158.18%。决算数大于预算数的主要原因是：新增3人导致支出增加。

2. 卫生健康（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因是：新增3人导致支出增加。

3.卫生健康（项）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.18万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的155.35%。决算数大于预算数的主要原因是：新增3人导致支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出（项）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为62.74万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的131.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新增3人导致支出增加。

5.住房保障（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.49万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的152.34%。决算数大于预算数的主要原因是：新增3人导致支出增加。

6.住房保障（项）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为66.65万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出108.33万元，其中：人员经费105.84万元，主要包括：基本工资27.46万元、津贴补贴12.55万元、绩效工资37.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元、职工基本医疗保险缴4.72万元、公务员医疗补助缴费4.94万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金6.84万元、其他工资福利支出2.25万元。公用经费2.49万元，主要包括办公费0.56万元、手续费0.06万元、邮电费0.95万元、差旅费0.79万元、维修（护）费0.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

年末公务用车保有量0辆。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金66.16万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为66.65万元，执行数为66.16万元，完成预算的99.26%。

项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，总支出控制在预算内。主要经验及做法、存在的问题和建议：项目严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支做到专款专用，经费均严格按照市财政局相关规定执行。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据财政预算管理要求，本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度东方市不动产登记中心机关运行经费0万元，本单位为事业单位，无此项预算算支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度东方市不动产登记中心政府采购支出总额0万元，。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、临时救助等。

十五、卫生健康支出： 反映政府卫生健康方面的支出，包括：卫生健康管理事务、公立医院、行政事业单位医疗、医疗补助等。

十六、住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出，包括：保障性安居工程支出、廉租住房、农村危房改造、公共租赁住房等。