海南省东方市岛西林场

2020年度部门决算

目  录

第一部分东方市岛西林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东方市岛西林场2020年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分东方市岛西林场2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市岛西林场部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关林业工作的方针政策和法律法规、规章及省有关林业的法规、条例，组织拟订林场中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责保护和培育林场辖区内森林资源，防风固沙，维护林场生态安全等生态公益性服务。

（三）负责林场辖区内良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、林业科学研究与技术示范推广。

（四）负责林场辖区内森林防火、林业有害生物防治。

（五）负责林场辖区内社会综合治理、安全生产、计划生育、环境美化等工作。

（六）配合市自然资源规划局、市森林公安局开展打击破坏森林资源违法犯罪等各类行动。

（七）依法合理利用林场森林资源开展林下经济和生态旅游等。

（八）承办市政府及上级主管部门交办的其事项。

根据上述职责，本单位内设办公室、林地管理股、营林生产管理股、公益林管理股、森林生态保护股、森林防火股等6个职能科室。

二、机构设置

纳入东方市岛西林场2021年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分东方市岛西林场2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分东方市岛西林场部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计327.73万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少64.46万元，下降1.67%。主要原因一是本年度项目安排减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余11.66万元，主要是财政林业补助专项资金结转结余，较2019年度决算数增加11.66万元，增长100%，主要原因是岛西林场是2018年新增单位，故2019年没有年初结转结余数。结余分配0.00万元，较2019年减少1.26万元，主要原因是本年度利息上缴国库。年末结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少111.66万元，下降100%，主要原因是财政林业补助专项资金项目已完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计316.07万元，其中：财政拨款收入316.07万元，占100%；上级补助收入0.00 万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计327.73万元，其中：基本支出152.30万元，占46.47%；项目支出175.43万元，占53.53%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计327.73万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少64.46万元，下降1.67%。主要原因是本年度项目安排减少。

财政拨款年初结转结余11.66万元，主要是财政林业补助专项资，较2019年度决算数增加11.66万元，增长100%，主要原因是财政林业补助专项资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无资金结转结余，较2019年度年末决算数减少111.66万元，主要原因是财政林业补助专项资金项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.46万元，增长17.35%，主要原因是存在人员增加，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出327.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.53万元，占3.82%；卫生健康支出（类）支出14.06万元，占4.29%；农林水（类）支出291.34万元，占88.90%。住房保障（类）支出9.79万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.29万元，支出决算为327.73万元，完成年初预算的152.94%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.99万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的125.43%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调入人员。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.31万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的264.78%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调入人员。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.55万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调入人员。

4. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为113万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致支出增加。

5. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.11万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转结余和上级专款资金支出。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为57.11万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款支出。

8. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要是根据项目的实际用款计划拨付支出。

9. 农林水（类）扶贫（款）脱贫攻坚工作经费（项）

年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.83万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的125.03%，决算数大于与预算数的主要原因是本年度有人员调入，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出152.30万元，其中：人员经费147.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金72.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务”等1个项目开展了部门评价，涉及资金57.1万元。主要用于项目工作经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工资人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的使用单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。