东方市工业科技信息化局2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 5

第二部分  2022年度部门决算公开表 5

第三部分  2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  15

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项情况说明 20

第四部分名词解释 21

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

（一） 负责监测分析全市工业和信息化领域运行态势，统计发布相关信息，进行预测、预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。配合市安全主管部门工作。承担国防动员相关工作。

（二）组织拟订全市工业和信息化中长期发展总体规划，负责中央和省财政专项资金的统筹管理，负责工业和信息产业领域固定资产投资分析工作，负责全市工业和信息化重点项目的综合管理，协调做好工业和信息化重点项目的招商工作，拟定产业人才发展规划和政策并指导实施；负责全市工业统计、监测分析工业经济运行态势，研判发展趋势，提出保持经济平衡运行的有关政策措施建议，承担国防动员相关工作。负责全市化工水泥冶金建材等原材料行业的管理工作，促进新材料行业发展，按照规定权限审批、核准、备案原材料行业固定资产投资项目，承担全市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。负责全市装备制造业的行业管理工作，按照规定权限审批、核准、备案行业固定资产投资项目，组织、开展装备制造业招商活动。

（三）承担全市中小企业促进工作的综合管理，综合协调有关部门拟定并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，对中小企业促进工作进行宏观指导、综合协调和监督检查。协助推动中小企业的对外交流合作。推动建立健全全市中小企业公共服务体系。协调解决全市中小企业和非公有制经济发展中出现的有关重大问题。负责减轻企业负担的有关协调工作。

（四）指导和监督全市工业和信息产业安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故调查、处理；负责民爆器材生产、流通安全的监督管理；落实工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策、清洁生产促进规划和污染控制政策。负责统筹协调全市工业淘汰落后、化解过剩产能工作；组织协调全市新产品、新技术、新设备的推广应用；指导工业、信息化行业质量管理。

（五）“推动互联网、物联网、大数据同实体经济深度融合”修改为“推动互联网、物联网、卫星导航、人工智能同实体经济深度融合”；“协调推进网络安全保障体系建设，推进工业互联网、工业控制信息系统安全保障工作”修改为“协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作”。

（六）组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作；组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和规范性文件，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全市科学技术普及工作，拟定全市科普规划和相关措施；组织实施科普计划，负责省级科普基地和示范基地认定的推荐申报和统筹协调监督检查全市科普工作。负责农业科技110服务体系建设工作。

负责全市科技人才有关工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

负责实施市高新技术产业化重大项目，归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作，指导并推动高新技术企业创新发展。对接做好省外国专家局工作。

(七)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

根据上述职责，市工业科技信息化局内设办公室、经济运行综合岗、中小企业发展管理岗、工业安全生产和环保节能管理岗、信息管理岗、科技管理岗等6个机构。

二、机构设置

纳入东方市工业科技信息化局2022年度部门决算编制范围的预算单位仅为本单位，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    2022年度收入总计7887.94万元，支出总计7887.94万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加2083.94万元，增长36%。主要原因是2021年临港产业园成立，有项目及人员移出，2022年理顺后重新启动关闭及称出的前项目。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余566.63万元，主要是山东凯润公司天然气冷热电三联供分布式能源项目施工用水接入工程、公共无线WiFi、东方森鑫达气体有限公司新建400kVA箱变配电工程等项目经费，较2021年度决算数减少1456.02万元，下降72%，主要原因是主要原因是完成了新能源汽车推广应用财政补贴资金、大美东方智慧互联、明阳项目输配电设施迁改经费、社管平台专线及互联网点位线路租用费、华能东方电厂南侧规划支路市政工程、2016年至2019年新能源汽车推广应用地方财政补贴市级配套资金、东方市疏港大道跨罗带河桥梁改建工程项目等。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余550.58万元，主要是山东凯润公司天然气冷热电三联供分布式能源项目施工用水接入工程、公共无线WiFi、东方森鑫达气体有限公司新建400kVA箱变配电工程等项目经费，较2021年度决算数减少16.05万元，下降3%，主要原因是完成了2016年至2019年新能源汽车推广应用地方财政补贴市级配套资金项目。

二、收入决算情况说明本年收入合计7,321.32万元，其中：财政拨款收入   6476.39万元，占88%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入844.93万元，占12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7337.36万元，其中：基本支出175.39万元，占2.39%；项目支出7161.97万元，占97.61%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入6476.39万元，支出6476.39万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加2058.84万元，增长47%。主要原因：一是2021年临港产业园成立，有项目及人员移出，2022年理顺后重新启动关闭及称出的前项目。二是完成了2016年至2019年新能源汽车推广应用地方财政补贴市级配套资金项目。

财政拨款年初结转结余566.63万元，主要是山东凯润公司天然气冷热电三联供分布式能源项目施工用水接入工程、公共无线WiFi、东方森鑫达气体有限公司新建400kVA箱变配电工程等项目经费，较2021年度决算数减少1456.02万元，下降72%，主要原因是完成了新能源汽车推广应用财政补贴资金、大美东方智慧互联、明阳项目输配电设施迁改经费、社管平台专线及互联网点位线路租用费、华能东方电厂南侧规划支路市政工程、2016年至2019年新能源汽车推广应用地方财政补贴市级配套资金、东方市疏港大道跨罗带河桥梁改建工程项目等。

财政拨款年末结转结余550.58万元，与2022年度决算减少16.05万元，下降3%，主要原因是完成了2016年至2019年新能源汽车推广应用地方财政补贴市级配套资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6476.39万元，占本年支出合计的82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3191.92万元，增长97%，主要原因是完成了新能源汽车推广应用财政补贴资金、大美东方智慧互联、明阳项目输配电设施迁改经费、社管平台专线及互联网点位线路租用费、华能东方电厂南侧规划支路市政工程、2016年至2019年新能源汽车推广应用地方财政补贴市级配套资金、东方市疏港大道跨罗带河桥梁改建工程项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6476.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出648.24万元，占10.01%;社会保障和就业支出（类）支出14.74万元，占0.23%；卫生健康支出（类）支出23.01万元，占0.36%;节能环保支出（类）支出499.42万元，占7.71%;城乡社区支出（类）支出5073.93万元，占78.35%;农林水支出（类）支出33.4万元，占0.52%;资源勘探工业信息等支出（类）支出170.96万元，占2.64%;住房保障支出（类）支出12.71万元，占0.20%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2559.29万元，支出决算为6476.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为530万元，支出决算为648.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车推广应用财政补贴资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.91万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的71.82%。决算数小于预算数的主要原因疫情社保调低缴纳保费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因本单位缴纳抚恤金减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其行政单位医疗（项）。

年初预算为10.57万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的62.54 %。决算数小于预算数的主要原因疫情社保调低缴纳保费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.91万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因疫情社保调低缴纳保费。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。

年初预算为249.71万元，支出决算为499.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加节能与循环经济专项资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为1307.9万元，支出决算为2192.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工业园区并入，增加项目经费，主要是十大重点园区基础设施和功能配套完善、工业园区边贸城边贸路项目 、工业大道至傲立（一期）厂区连接道路、十大重点园区基础设施和功能配套完善。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为78.27万元，支出决算为2793.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是十大重点园区基础设施和功能配套完善、工业园区边贸城边贸路项目 、工业大道至傲立（一期）厂区连接道路、十大重点园区基础设施和功能配套完善。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为87.92万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。

年初预算为33.4万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）。

年初预算为173.36万元，支出决算为124.96万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算的27.92%预算到城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）中支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

年初预算为36万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为14.8万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年有人员减少，缴纳在职人员公积减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出175.39万元，其中：人员经费162.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资41.31万无、津贴补贴46.04万元、奖金21.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.30万元、职工基本医疗保险缴费6.61万元、公务员医疗补助缴费16.40万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金12.71万元、其他工资福利支出2.44万元。公用经费13.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费支出0.26万元、印刷费支出0.091万元、邮电费1.27万元、差旅费0.06万元、劳务费0.66万元、工会经费2.23万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用5.85万元、其他商品和服务支出2.19万元。对个人和家庭的补助0.41万元，主要包括：生活补助支出0.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少712.61万元，下降100%，主要原因是：根据地方财力收入分配，本年度政府性基金安排的项目年底调整为一般公共预算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，与2021年度决算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.20万元，支出决算为0.57万元，完成预算的3.52%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.57万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.57万元，主要用于公务车保险、维修保养费、下乡扶贫的燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.17万元，下降95.53%。主要原因是主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元，比预算数减少3.46万元，下降100%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准提前做好预算安排。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目75个，共涉及资金26,357.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“东方市疏港大道跨罗带河桥改建工程项目”等75个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26,357.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年没有进行相关第三方绩效评价。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6476.39万元，政府性基金预算支出0万元，部门整体支出绩效评价得分88。从评价情况来看，项目支出均按相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确；项目目标设置合理，预算执行率高，均能完成预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映东方市疏港大道跨罗带河桥改建工程项目、新能源汽车推广应用财政补贴资金等75个项目绩效自评结果。

新能源汽车推广应用财政补贴资金项目绩效自评表：

新能源汽车推广应用财政补贴资金项目绩效报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为159.71万元，执行数为159.71万元，完成预算的100%。目标完成情况：补贴新能源汽车20辆，受益数20人，受益人满意度90%以上。下一步改进措施：一是更好的完善提高推广新能源汽车。

东方市疏港大道跨罗带河桥改建工程项目绩效自评表：

东方市疏港大道跨罗带河桥改建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1216.89万元，执行数为1216.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目项目道路全长1220米，道路红线宽度20米，双向四车道。其中，改造后的桥梁全长225米，主要建设内容为：道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、雨水工程、照明工程、电力工程、电信工程、景观绿化工程等。下一步改进措施：是该经费按过“紧日子”原则，严格管理。控制支出，提高资金的使用率，发挥资金的使用效果。

（三）部门评价结果

本单位本年未开展部门评价相关工作。

（四）财政评价结果

本单位本年没有开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度东方市工业科技信息化局机关运行经费13.15万元，比年初预算29.84万元减少16.69万元，降低55.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度东方市工业科技信息化局政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程9881.79万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。