东方市房屋征收服务中心2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2021年度部门决算公开报表 4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

二、收入决算公开表（见正文附件）。 4

三、支出决算公开表（见正文附件）。 4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十二、预算绩效情况说明 18

十三、其他重要事项情况说明 20

第四部分  名词解释 21

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、主要职能及机构设置情况

（1）贯彻执行国家、省、市国有土地上的房屋征收补偿有关的法律法规和规范性文件。

（2）按照市政府工作部署，协助行政主管部门草拟编制国有土地上房屋征收年度计划、资金计划、补偿安置方案等。

（3）负责协助指导房屋征收项目实施单位，按照法定程序确定评估公司、开展入户调查登记。协助行政主管部门草拟编制项目征收补偿方案、征收公告、决定。

（4）负责国有土地上房屋征收过程中涉及补偿安置纠纷的调解。

（5）负责国有土地上房屋征收补偿信息、安置房信息收集、统计工作和档案资料的管理工作。

（6）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述工作任务和职责范围，市房屋征收服务中心内设办公室、征收服务岗、资金管理岗、政策法规宣传岗4个机构。

纳入东方市房屋征收服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计32503.31万元，支出总计32503.31万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加28002.33万元，增长138%。主要原因：新增市滨海片区（一期）棚户区改造项目。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

年初结转结余5269.54万元，主要是住房保障工程专项资金结转结余、新增滨海片区（一期）棚户区改造项目资金，较2020年度决算数增加55269.54万元，增长100%，主要原因是新增滨海片区（一期）棚户区改造项目。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。 

年末结转结余0万元，较上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26976.36万元，其中：财政拨款收入26976.36万元，占100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，占；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32503.31万元，其中：基本支出78.16万元，占2404%；项目支出32425.15万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32503.31万元，支出总计   32503.31万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加28002.34万元，增长138%。主要原因：是新增市滨海片区（一期）棚户区改造项目。

财政拨款年初结转结余5526.95万元，主要是住房保障工程专项资金及滨海片区（一期）棚户区改造项目资金，较2020年度决算数增加5526.95万元，增长100%，主要原因是是新增市滨海片区（一期）棚户区改造项目。

财政拨款年末结转结余0万元，，较2020年度年末决算数0万元，与2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3895.07万元，占本年支出合计的11.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1083.66万元，增加38.55%，主要原因：一是人员增加基本支出增加；二是棚改指挥部聘用80名房屋征收工作人员工资本年度转为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3895.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.44万元，占0.17%；卫生健康支出（类）支出7.02万元，占0.18%；城乡社区支出(类）支出136.2万元，占3.5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出362.72万元；占9.31%；住房保障（类）支出3382.69万元，占86.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.33万元，支出决算为3895.06万元，完成年初预算的2384.78%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.56万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加造成支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.95万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加造成支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的原因是预算编制不精准，过大。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出142.7万元，支出决算为136.2万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的原因是根据工作安排所需资金拨付支出，造成预决算数据不一致。

5.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为362.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：棚改指挥部聘用80名房屋征收工作人员工资年初预算安排在政府性基金支出，年底根据资金统筹情况将支出调整到此科目，造成有支出无预算。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为3377.2万元。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政城镇保障性安居工程专项资金是使用上级专款资金支出，无年初预算数；二是住房保障工程专项资金使用上年结转结余资金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.53万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的72.77%。决算数小于预算数的原因是预算编制不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出78.16万元，其中：人员经费76.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费2.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,608.24万元，占本年支出合计的88.02%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25937.64万元，增长5544%，主要原因是本年安排的东方市滨海片区（一期)棚户区改造项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28608.24万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出28608.24万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1134.36万元，支出决算为28608.24万元，完成年初预算的2521.97%。

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）

年初预算为1134.36万元，支出决算为2,274.24万元，完成年初预算的200.49%。决算数大于预算数的主要原因是支出数含上年结转结余资金的支出。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为139万元。决算数大于预算数的主要原因是滨海一期棚改项目前期费用预算安排在2120810科目，年终根据要求将支出调整到本科目，造成有支出无预算。

3.城乡社区（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款） 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）     

年初预算为0万元，支出决算为26195万元。决算数大于预算数的主要原因是东方市滨海片区（一期)棚户区改造项目是使用专项债资金支出，无年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中：

因公出国（境）费支出决算0万元，与预算数持平。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，年末公务用车保有量0辆。

公务接待费支出决算0万元，与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，房屋征收服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金815.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

滨海一期棚改项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为180万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：1、对滨海片区（一期）棚户区改造项目进行测量机构费（航拍测量费）；2、对滨海片区（一期）棚户区改造项目进行咨询服务费、律师服务费（棚户区改造项目法律顾问费）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出15.86万元。授予中小企业合同金0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。