东方市综合行政执法局2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央和国家有关综合行政执法方面的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）组织全市有关综合行政执法的专项整治和重大综合执法活动，建设本系统信用体系，落实安全生产、“放、管、服”工作。

（三）受理“多规合一”管控和城市管理综合行政执法方面有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件。

（四）行使对城乡违法建设，以及开发建设活动违法侵占、破坏风景名胜、历史文化空间资源的行政处罚权。

（五）行使对侵占、破坏城市绿地空间、城市道路交通设施空间、市政设施空间、城市地下空间，以及燃气、通讯、公路等基础设施空间廊道的行政处罚权。

（六）行使对妨害城镇园林绿化、名木古树、市政公用设施（含城乡供水、排水设施设备）等市政管理的行政处罚权。

（七）行使对妨害道路、公路、桥梁等城镇交通管理的行政处罚权。

（八）行使对妨害城镇市容环境卫生的行政处罚权。

（九）行使对非法转让、占用使用、破坏土地资源，违法勘查、开采、破坏、转让矿产资源等国土资源违法行为的行政处罚权。

（十）行使对违法侵占、破坏江河、湖泊、水库、水土保持等空间的行政处罚权，以及对违法取用地表土、地下水、地热水、矿泉水，河道非法采砂等的行政处罚权。

（十一）行使对违法使用林地、湿地、盗伐滥伐毁坏林木（包括海防林）、违法使用野外用火等破坏林地保护空间的行政处罚权（限自然保护区和森林公园以外、城镇规划区域内行使）。

（十二）行使对在饮用水源地非法设置、改建排污口，非法进行项目建设、生产生活等破坏、污染饮用水源地保护空间的行政处罚权。

（十三）行使对非法设置固体废弃物倾倒、堆放、储存场所、设施，侵占、破坏、污染土地、林地、农田、江河湖泊、风景名胜区等空间资源的行政处罚权。

（十四）行使对污染水生态、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染等类的行政处罚权。

（十五）行使对非法向城市水体排放、倾倒工业废渣等污染物，在城市道路、临街公共场所从事车辆维修、清洗，以及规模化以下禽畜养殖污染环境的行政处罚权。

（十六）行使对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（十七）行使对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十八）行使侵占、破坏电力设施空间的行政处罚权。

（十九）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二十）有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

根据上述职责，本部门（单位）内设办公室、政策法规室、勤务保障室、勤务保障室，下设市场监管卫生健康行政执法大队、生态环境保护行政执法大队、旅游文化市场行政执法大队、交通运输行政执法大队、农业行政执法大队、资源规划建设行政执法大队、城市管理行政执法大队、海洋与渔政行政执法大队、安全生产劳动保障行政执法大队、国家森林公园行政执法大队十只大队。

二、机构设置

纳入东方市综合行政执法局2021年度部门决算编制范围决算单位仅为本部门（单位），不含下属二级决算单位。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
     2021年度收入总计5035.9万元，支出总计5035.9万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加2697.3万元，增长115.34%。主要原因是2021年机构合并完成，财政根据机构合并后的人数增加人员经费和项目支出经费。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

年初结转结余43.13万元，主要是医疗服务能力提升补助资金，较2020年度决算数增加6.79万元，增长18.68%，主要原因是医疗服务能力提升补助资金未及时使用。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余28.57万元，主要是市委办公室转入春节慰问经费，较2020年度决算数减少14.55万元，下降33.74%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4992.77万元，其中：财政拨款收入4982.77万元，占99.8%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入10万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5007.34万元，其中：基本支出3033.73万元，占60.59%；项目支出1973.61万元，占39.41%；上缴上级支出0万元%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4982.77万元，支出总计   4982.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2672.33万元，增长115.66%。主要原因是2021年机构合并完成，财政根据机构合并后的人数增加人员经费和项目支出经费。

财政拨款年初结转结余24.52万元，主要是医疗服务能力提升补助资金，较2020年度决算数减少2.16万元，下降8.1%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年财政拨款年初结转结余较上年减少。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少24.54万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年财政拨款年末结转结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4209.05万元，占本年支出合计的84.06%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2516.09万元，增长148.62%，主要原因是主要原因是2021年机构合并完成，财政根据机构合并后的人数增加人员经费和项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4209.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出256.17万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出310.73万元，占7.38%；住房保障（类）支出192.06万元，占4.56%；文化旅游体育与传媒支出17.6万元，占0.42%；节能环保支出13万元，占0.31%；城乡社区支出3990万元，占94.8%；农林水支出173.84万元，占4.13%；交通运输支出40.94万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4693.15万元，支出决算为4209.05万元，完成年初预算的89.68%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为16万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为12.96万元；

2.社会保障和就业（类）

年初预算为234.54万元，支出决算为256.17万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算数。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数244.81万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数11.36万元；

3.卫生健康（类）

年初预算为400.35万元，支出决算为256.17万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数119.61万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数141.05万元；

4. 节能环保支出（类）

年初预算为400.35万元，支出决算为256.17万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算数13万元；

5. 城乡社区支出（类）

年初预算为400.35万元，支出决算为256.17万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算数2324.8万元；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算数368.06万元；

城乡社区支出（类）  其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）支出决算数498.89万元；

6. 农林水支出（类）

年初预算为400.35万元，支出决算为256.17万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

农林水支出（类）  农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算数30.87万元；

7. 交通运输支出（类）

年初预算为400.35万元，支出决算为256.17万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

交通运输支出（类）  其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算数40.94万元；

8.住房保障（类）

年初预算为316.63万元，支出决算为192.06万元，完成年初预算的60.66%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3033.68万元，其中：人员经费2892.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费140.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出798.24万元，占本年支出合计的15.94%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加180.76万元，增长29.27%，主要原因是2021年机构合并完成，财政根据机构合并后的人数增加支出经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出798.24万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出798.24万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1429.46万元，支出决算为798.24万元，完成年初预算的55.84%。

1. 城乡社区支出（类）

年初预算为1429.46万元，支出决算为798.24万元，完成年初预算的55.84%。决算数小于预算数的主要原因是年末未完成年初预算。  

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数662.54万元；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算数135.71万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为28.19万元，完成预算的78.31%。    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算28.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出28.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出28.19万元，主要用于主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.81万元，下降21.69%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目26个，共涉及资金2291.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

联指办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析，（1）项目成本（预算）控制情况，本项目预算120万元，已支出120万元，资金到位率100%，资金使用率100%.（2）项目成本（预算）节约情况，项目执行过程依据相关文件精神，并严格按照工作方案执行。二是项目的效率性分析，（1）项目的实施进度，各项目启动时间有先后，进度均按合同约定完成。（2）项目完成质量，质量均符合合同规定。三是项目的效益型分析，（1）项目预期目标完成程度，项目基本达到阶段性预期目标。（2）项目实施对经济和社会的影响：对我是两违防控等工作具有重要意义，保障了经济社会的发展，更加促进我市的文明、和谐于稳定。四是项目的可持续性分析，继续加强对六大专项联合指挥的执法力度。

联指办工作经费项目绩效自评综述：项目严格按照相关文件精神及具体工作实施方案要求，专款专用、足额付款，阶段性项目预期指标已完成，绩效评价应为优等。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度XX机关运行经费140.91万元，比预算数增加19.27万元，增长（降低）XX%。主要原因是：2021年机构合并完成，财政根据机构合并后的人数增加人员经费和项目支出经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出35.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆20辆，其中：从车辆种类说明：轿车9辆、小型载客汽车6辆、其他车型5辆，其他车型主要是挖掘机3辆和轮式装载机2辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。  

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。