东方市政务服务中心2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门(单位)职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门(单位)职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关政务服务的方针政策、法律法规和决策部署，制定政务服务中心各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二)负责进驻政务服务中心综合窗口的日常管理，规范政务服务行为，优化政务服务环境。

(三)负责各进驻政务服务中心部门事项的办理进行协调、管理和服务。

(四)负责对乡镇、村(居)便民服务平台进行业务指导和监督。

(五)负责受理和协调处理涉及政务服务中心设立的综合窗口的各类投诉、举报以及来信来访。

(六)负责市政府服务热线12345东方分平台建设、运行指导、日常管理和人员培训工作;对本市12345热线工作进行协调、检查、监督。

根据上述职责，本单位内设办公室、政务管理室、12345管理室等3个职能科室。

二、机构设置

纳入东方市政务服务中2023年部门预算编制范围预算单位仅为本部门(单位)，不含下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、机构运行信息表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计389.39万元，支出总计389.39万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加28.67万元，增长7.95%。主要原因:调整在职人员自贸港津贴。

(一)收入总计主要构成。

本年收入389.39万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

(二)支出总计主要构成。

本年支出389.39万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入389.39万元，其中:财政拨款收入389.39万元，占100%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出389.39万元，其中:基本支出174.42万元，占44.79%;项目支出214.97万元，占55.21%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入389.39万元，支出389.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加28.67万元，增长7.95%，主要原因:年底财政奖金性质调整。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.21万元，占本年支出合计的97.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.49万元，增长5.40%，主要原因:年底财政奖金性质调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出324.42万元，占85.33%;社会保障和就业(类)支出27.28万元，占7.17%;卫生健康(类)支出17.78万元，占比4.68%;住房保障(类)支出10.73万元，占2.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.53万元，支出决算为380.21万元，完成年初预算的241.36%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为109.74万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的108.10%。调整在职人员自贸港津贴。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为11.56万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因:基数变动。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为9.87万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的136.17%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度职业年金虚账纪实。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为5.84万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因:基数变动

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为9.81万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的115.80%。决算数大于预算数的主要原因:基数变动。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.70万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因:基数变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出174.42万元，其中:人员经费163.45万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费10.96万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.18万元，占本年支出合计的2.36%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.18万元，增长100%，主要原因是用于拨付上一年12345热线项目合同尾款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.18万元，主要用于以下方面:城乡社区支出支出9.18万元，占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为241.61万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的3.80%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为241.61万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的3.80%。决算数小于预算数的主要原因:项目已开展，资金待支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度预算数持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费持平。

3.公务接待费支出0.00万元，其中:

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金380.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)在部门决算中反映12345热线经费等1个项目绩效自评结果。

12345热线经费项目绩效自评表:

12345热线经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.64分。全年预算数为198.61万元，执行数为191.41万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况:完成情况良好，该项目主要用于支付热线人员工资、呼叫中心平台实使用费用及项目管理费用等。发现的主要问题及原因:尾款未支付结转到下一年支付。下一步改进措施:按阶段支付进度款。

(三)财政评价结果。

本单位本年未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度机关运行经费10.96万元，比年初预算减少1.40万元，降低11.33%。主要原因是:人员编制数量减少。

(二)政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额7.9万元，其中:政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积574平方米，其中:办公用房574平方米，业务用房0平方米，其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。