东方市红十字会2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  东方市红十字会部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  东方市红十字会2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  东方市红十字会2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  东方市红十字会部门概况

一、部门职责

1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人和其他受害者进行救助；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；3、开展红十字青少年活动；4、参加国际人道主义救援工作；5、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；6、依照国际红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

二、机构设置

纳入东方市红十字会2019年度部门决算编制范围为东方市红十字会本级，不含下属二级单位。

第二部分  东方市红十字会2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 东方市红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2019年度收、支总计32.66万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加2.1万元，增长31.7%。主要原因是脱贫攻坚工作经费等项目支出略有增加。用事业基金弥补收支差额0.04万元，较2018年度决算数增加0.04万元，主要原因是当年银行存款利息结余。年初结转结余0.00万元，较2018年度决算数减少2.46万元，下降100%，主要原因是2018年有部分支出未及时结算，2019年没有这种情况。结余分配0元，较2018年度决算数减少76.15元，下降100%，主要原因是当年银行存款利息全部支出，年末没有结余。年末结转结余0.00万元，主要是没有留存费用未结，较2018年度决算数减少2.46万元，下降100%，主要原因是2019年较上年救护讲座经费等项目资金结转。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计32.66万元，其中：财政拨款收入32.66万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32.66万元，其中：基本支出0.04万元，占0.12%；项目支出32.61万元，占99.88%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计32.66万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2.1万元，增长31.7%。主要原因是脱贫攻坚工作经费等项目支出略有增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2018年度决算数减少2.46万元，下降100%，主要原因是2018年有部分支出未及时结算。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2018年度决算数减少2.46万元，下降7.5%，主要原因是2019年较上年救护讲座经费等项目资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2.1万元，增长31.7%，主要原因是脱贫攻坚工作经费等项目支出略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.41万元，占93.11%；农林水（类）支出2.25万元，占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为32.86万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的99.39%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为30.61万元，支出决算为30.41万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要列支项目经费，基本完成各项项目支出。

2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出0万元。公用经费0万元。本单位在职人员工资在主管部门卫健委发放，本单位只有项目支出，无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，东方市红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金32.66万元，自评覆盖率达到100%。

东方市红十字会共组织对“公民无偿献血活动”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1万元。2019年红十字会宣传公民无偿献血活动，发放宣传册，移动献血车，献血屋等方式供公民献血。从评价情况来看，公民献血意识加强，起到一定的社会效应。

东方市红十字会开展整体支出绩效评价，涉及资金32.66万元。从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

应急救护计划工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是跟教育部门配合不够；二是占用周末时间开展培训，老师有怨言。下一步改进措施：一是加强跟教育部门的沟通和协调；二是培训时间可适当调整。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度东方市红十字会机关运行经费0万元。本单位无公用经费，只有项目经费，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东方市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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