2022年东方市中医院单位预算公开

目录

第一部分   东方市中医院单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  东方市中医院2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   东方市中医院2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 东方市中医院单位概况

一、主要职能

（一）承担本市医疗任务，为本地区人民群众提供具有中医药特色的中医诊疗服务，接收乡镇医疗机构的转诊工作。

（二）对本市农村中医药业务进行技术指导，推广中医药适宜技术，带动乡村两级中医药业务的开展。

（三）承担对乡镇中医人才的培训和中等卫校中医毕业生实习指导，积极参加并完成各级卫生,中医药管理部门制定的社会公益项目。

（四）贯彻“中西医并重”的方针，重视继承发扬中医药传统医学、促进中医药长期、健康、良性发展。在急、危、重症、疑难病症治疗上进行临床总结和研究，形成服务优势和特色，使之成为带动基层中医药事业发展的龙头，满足人民群众对中医药的需求。

（五）传承传统中医文化，挖掘民族中草药瑰宝，消化吸收先进中医技术和经验，提升医院实力和水平。

（六）完善中医医疗预防保健服务体系，普及中医药科学知识，把中医药防病知识纳入医院中医健康教育重要内容；积极开展中医“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用。

(七）我院内部共计设置15个临床科室以及12个行政科室，分别为内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医理疗科、检验科、放射科、保健科、口腔科、治未病科、手术室、彩超室、心电图室、供应室、行政办公室、财务科、医务科、信息科、医保科、护理部、院感科、质控科、后勤科、病案室、设备科、收费处

二、部门预算单位构成

纳入东方市中医院2022年部门预算编制范围的预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  东方市中医院2022年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分东方市中医院2022年单位预算情况说明

一、关于东方市中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市中医院2022年财政拨款收支总预算2307.88万元。其中，收入总计2307.88万元，包括一般公共预算本年收入2012.78万元、一般公共预算上年结转59.55万元，政府性基金预算本年收入235.55万元；支出总计2307.88万元，包括社会保障和就业支出130.4万元、卫生健康支出1828.87万元、城乡社区支出235.55万元、住房保障支出113.06万元。

二、关于东方市中医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市中医院2022年一般公共预算当年拨款2072.33万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出130.4万元，占6.29%；卫生健康支出（类）支出1828.87万元，占88.25%；住房保障支出（类）支出113.06万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为129.32万元。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.08万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为250.00万元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为1400.62万元。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为109.55万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为68.70万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为113.06万元。

三、关于东方市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

东方市中医院2022年一般公共预算基本支出为1712.78万元，其中：

人员经费1702.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助等；

公用经费10.59万元，主要包括：工会经费等。

四、东方市中医院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.31万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费3.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.7万元），较上年预算下降4.88%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费3.61万元，较上年预算下降58.46%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）东方市中医院2022年政府性基金“三公”经费预算数为0万元，其中：

我单位2020年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市中医院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市中医院2022年政府性基金预算当年拨款235.55万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出235.55万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用去出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为235.55万元。

六、关于东方市中医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市中医院2022年收支总预算2307.88万元。

七、关于东方市中医院2022年收入预算情况说明

东方市中医院2022年收入预算2307.88万元，其中：上年结转59.55万元，占2.58%；一般公共预算拨款收入2012.78万元，占87.21%；政府性基金预算拨款收入235.55万元，占10.21%。比上年预算数增加291.5万元，主要是上年结转增加59.55万元，一般公共预算拨款收入增加949.68万元，政府性基金预算拨款收入减少717.73万元。

八、关于东方市中医院2022年支出预算情况说明

东方市中医院2022年支出预算2307.88万元，其中：基本支出1712.79万元，占74.21%；项目支出595.10万元，占25.79%。比上年预算数增加291.5万元，主要是基本支出增加657.99万元,项目支出减少366.49万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年东方市中医院的机关运行经费预算3万元。

（二）政府采购情况

2022年东方市中医院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东方市中医院本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年东方市中医院12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2012.78万元、政府性基金235.55万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。