东方市交警大队2015年度部门决算 

　　一、部门概况 

1.单位主要职能 

交警大队是市公安局主管道路交通管理工作的职能部门。其主要职责：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

2.部门决算单位构成 

　纳入东方市交警大队2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1.东方市交警大队本级 

　　二、2015年度部门决算报表 

　　1. 收入支出决算总表（见附表1） 

　　2. 收入决算表（见附表2） 

　　3. 支出决算表（见附表3） 

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7） 

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8） 

　　三、2015年度部门决算情况说明 

　　（一）关于东方市交警大队2015年度收入支出决算总体情况说明 

东方市交警大队2015年度部门决算收入总计1112.68万元，支出总计1184.27万元。与2014年度相比，收、支总计各增加152.56、256.49万元，增长15.89%、27.64%。主要原因：一是工作内容增加；二是工作力度加大；

（二）关于东方市交警大队2015年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计1112.68万元，其中：财政拨款收入976.81万元；其他收入135.87万元。 

　　（三）关于东方市交警大队2015年度支出决算情况说明 

本年支出合计1184.27万元，其中：基本支出59.87万元，占5.06%；项目支出1124.40万元，占94.94%；

（四）关于东方市交警大队2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　东方市交警大队2015年度财政拨款收入决算为976.81万元，支出决算1049.74万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.32万元、429.89万元，增长22.18%、69.85%。主要原因：一是工作内容增加；二是工作力度加大。 

　　（五）关于东方市交警大队2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.财政拨款支出决算总体情况 

东方市交警大队2015年度财政拨款支出1049.74万元，占本年支出合计的88.64%。与2014年度相比，财政拨款支出增加429.89万元，增长69.85%。主要原因：一是工作内容增加；二是工作力度加大

2.财政拨款支出决算结构情况 

　　东方市交警大队2015年度财政拨款支出1049.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出1011.02万元，占96.31%；科学技术支出38.72万元，占3.69%。

　　3.财政拨款支出决算具体情况。 

　　东方市交警大队2015年度财政拨款支出决算1049.74万元其中： 

　　（1）公共安全支出决算为1011.02万元； 

　　（2）科学技术支出决算为38.72万元； 

　　（六）东方市交警大队2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　东方市交警大队2015年度财政拨款基本支出59.77万元，其中：人员经费6.57万元，主要包括：津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费53.20万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　（七）东方市交警大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　东方市交警大队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为99.04万元；公务接待费支出决算为0万元。 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加 28.34万元，上升40.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.34万元，增长40.45 %；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车老旧，维修费用增加，交通事故增多，辖区道路巡逻加大，燃料费增加

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算99.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）本年公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行费支出99.04万元。其中：公务用车运行支出99.04万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

（3）公务接待费支出0万元，共接待0人次。

附表：

 1.收入支出决算总表 

　　    2.收入决算表 

　　    3.支出决算表 

　　    4.财政拨款收入支出决算总表 

　　     5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　    东方市交警大队2015年度部门决算说明