东方市科学技术协会2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）根据市委、市政府的中心工作和省科协的部署，制订科协全年工作任务，并制订贯彻落实计划和措施。

（二）组织科技工作者参政议政、参与社会主义民主政治建设、参与科技政策、法规的制定，在民主监督和国家事务的政治协商中发挥作用。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动。

（四）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进决策的科学化和民主化。

（五）开展继续教育和技术培训工作；协助省科协承担全省自然科学研究系列职称评定工作，促进人才健康成长。

（六）开展科技咨询服务，推动科技中介服务机构的发展，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

（七）表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（八）开展科技交流与合作，促进科技与经济发展。

（九）根据《县级科学技术协会组织通则》的规定，履行对所属县级学会实行领导，对乡镇科普协会、农村专业技术协会、企事业单位科协进行业务指导。

（十）承办市委、市政府和省科协交办的其他工作

二、机构设置

纳入东方市科学技术协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属单位。

根据上述职责，本单位内设3个机构,其中:主席办公室、副主席办公室、综合办公室

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计174.80万元，支出总计174.80万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少59.69万元，下降25.45%。主要原因：一是2023年基层科普行动计划专项资金资金结转到2024年拨付；二是科普工作经费等项目经费预算减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入172.30万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余2.51万元，主要是科技工作者状况调查站点工作经费等项目经费，较2022年度决算数增加0.31万元，增长14.09%，主要原因是2023年未拨付科技工作者状况调查站点工作经费的信息撰写奖励费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出171.96万元。

结余分配0万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余2.85万元，主要是科技工作者状况调查站点工作经费等项目经费，较2022年度决算数增加0.34万元，增长13.54%，主要原因是项目经费结转至下年支付。

二、收入决算情况说明 本年收入172.30万元，其中：财政拨款收入168.30万元，占97.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.00万元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出171.96万元，其中：基本支出137.99万元，占80.25%；项目支出33.97万元，占19.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入168.30万元，支出168.30万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少59.59万元，下降26.15%，主要原因：是科普工作经费等项目经费预算减少。支出减少59.59万元，下降26.15%，主要原因：2023年基层科普行动计划专项资金资金结转到2024年拨付。

财政拨款年初结转结余0.59万元，主要是科技工作者状况调查站点工作经费项目结转，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.59万元，主要是科技工作者状况调查站点工作经费项目结转，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.74万元，占本年支出合计的81.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.55万元，下降38.08%，主要原因是科普工作经费等项目经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出93.34万元，占66.32%；社会保障和就业支出（类）支出20.76万元，占14.75%；卫生健康支出（类）支出18.04万元，占12.82%；住房保障（类）支出8.6万元，占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.13万元，支出决算为140.74万元，完成年初预算的99.02%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.24万元，支出决算为91.09万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是项目经费经济分类调剂。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：未做年初预算。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为20万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的9.45%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度财政资金执行报批制度，资金紧张，项目支出未有资金支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费经济分类调剂。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.39万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的141.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是2023年度增加自贸港补贴，人员工资增加导致人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.31万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的163.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是2023年度增加自贸港补贴，人员工资增加导致人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.74万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的129.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是2023年度增加自贸港补贴，人员工资增加导致人员经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.48万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度增加自贸港补贴，人员工资增加导致人员经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.98万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度增加自贸港补贴，人员工资增加导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出137.99万元，其中：人员经费125.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出27.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加27.56万元，增长100%，主要原因是2023年财政安排政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出27.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出27.56万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为75.5万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的36.50%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为75.5万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的36.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金问题导致经费未支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是优秀公务员奖励费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.49万元，支出决算为3.29万元，完成预算的106.07%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.88万元，增长36.51%，主要原因是2023年我会对应扶贫村庄在居便村和党建联系点是在报披村导致下乡增加公车油费和车辆维修费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.29万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.2万元，下降6.07%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.083万元，下降44.93%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0万元，与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目11个，共涉及资金174.80万元，占一般公共预算项目支出总额的80.51%。组织对2023年度科普工作经费、服务科技工作者经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.76%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“科普工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140.74万元，政府性基金预算支出27.56万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出140.74万元，政府性基金预算支出27.56万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映科普工作经费、综合事务等2个项目绩效自评结果。

科普工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.05分。全年预算数为60万元，执行数为24.28万元，完成预算的40.48%。项目绩效目标完成情况：一是科普工作是日常工作项目；二是按时完善工作任务。发现的主要问题及原因：一是一些赛事未及时参加；二是安排不够合理。下一步改进措施：一是结合网络及实际来开展科普宣传；二是积极参照各种比赛。

党建工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.03分。全年预算数为3万元，执行数为2.11万元，完成预算的70.30%。项目绩效目标完成情况：一是基本上完成党建工作；二是及时开展慰问工作。发现的主要问题及原因：一是经费不多；二是工作基本完成，未及时支出。下一步改进措施：一是完善各项慰问工作；二是需要充足的时间。

（三）部门评价结果

本部门未进行相关的工作绩效评价。

（四）财政评价结果（如有）。

本部门本年未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度东方市科学技术协会部门机关运行经费12.53万元，比年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市科学技术协会部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车是宣传科普工作和干部下乡出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。