2022年东方市就业服务中心单位预算

目录

第一部分 东方市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市就业服务中心2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市就业服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 东方市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

负责就业再就业管理工作；指导、协调大中专毕业生和待业人员就业工作，负责大中专毕业生和城乡劳动力人力资源库的建设、管理工作；组织社会就业调查，并组织转移就业；对国有企业下岗失业人员、城镇其他登记失业人员以及进城务工的农村劳动者，提供各种政策服务；开展就业政策宣传；完成市委、市政府和上级主管门交办的各项任务。

根据上述职责，本单位内设行政办公室、人力资源管理科室、培训科室、就业失业管理科、财务室、小额担保贷款科室等6个职能机构（科室、部门）。

第二部分 东方市就业服务中心单位2022年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分  东方市就业服务中心单位2022年单位预算情况说明

一、关于东方市就业服务中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市就业服务中心单位2022年财政拨款收支总预算5168.25万元。其中，收入总计5168.25万元，包括一般公共预算本年收入2629.8万元、一般公共预算上年结转0.52万元、政府性基金预算本年收入2537.94万；支出总计5168.25万元，包括社会保障和就业支出2569.57万元、 卫生健康支出29.35万元、 城乡社区支出2537.94万元、 农林水支出17.18万元、住房保障支出14.22万元。

二、关于东方市就业服务中心单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市就业服务中心单位2022年一般公共预算当年安排2630.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出2569.57万元，占97.69%；卫生健康支出（类）支出29.35万元，占1.12%；农林水支出（类）支出17.18万元，占0.65%；住房保障支出（类）支出14.22万元，占0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为181.36万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.11万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.77万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为133.8万元。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2022年预算数为510万元。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为309.49万元。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为647.51万元。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2022年预算数为36万元。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2022年预算数为32.26万元。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为694.28万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.15万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.2万元。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022年预算数为17.18万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.22万元。

三、关于东方市就业服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

东方市就业服务中心单位2022年一般公共预算基本支出为249.80万元，其中：

人员经费239.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用等；

公用经费10.77万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、东方市就业服务中心单位2022年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市就业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.39万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），较上年预算降低5%。降低的主要原因是：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强对公务用车的管理，导致公车运行费用降低。

公务接待费3.59万元，较上年预算下降5.03%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）我单位2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市就业服务中心单位2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市就业服务中心单位2022年政府性基金预算当年安排2537.94万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2537.94万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022年预算数为308.56万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为2229.38万元。

六、关于东方市就业服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市就业服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市就业服务中心单位2022年收支总预算5168.25万元。

七、关于东方市就业服务中心单位2022年收入预算情况说明

东方市就业服务中心单位2022年收入预算5168.25万元，其中：上年结余结转收入0.52万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2629.8万元，占50.88%；政府性基金预算拨款收入2537.94万元，占49.11%。比上年预算数增加454.25万元，主要是上年结转减少169.59万元，一般公共预算拨款收入减少14.49万元，政府性基金预算拨款收入增加638.33万元。

八、关于东方市就业服务中心单位2022年支出预算情况说明

东方市就业服务中心单位2022年支出预算5168.25万元，其中：基本支出249.8万元，占4.83%；项目支出4918.46万元，占95.17%。比上年预算数增加454.25万元，主要是基本支出增加29.36万元，项目支出增加424.89万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年东方市就业服务中心单位的机关运行经费预算11.21万元。

（二）政府采购情况

2022年东方市就业服务中心单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东方市就业服务中心单位本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年东方市就业服务中心29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2629.8万元、政府性基金2537.94万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。