2022年东方市卫生健康委员会单位预算公开

目录

第一部分 东方市卫生健康委员会单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市卫生健康委员会单位2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市卫生健康委员会单位2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 东方市卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施； 

（二）研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施； 

（三）研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施； 

（四）贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治； 

（五）管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员服务规范，并监督实施； 

（六）依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组织协调全市无偿献血； 

（七）研究拟定全市医学科技和教育发展规划，指导并组织实施继续医学教育，指导和协调红十字会，医疗卫生学术团体的工作； 

（八）依法监督管理食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生和传染病防治，负责与健康相关产品的卫生许可和广告审查。 

（九）制定全市卫生人才发展规划，指导并组织实施人才梯队、学科建设，会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘工作，认定各类卫生技术人员执业资格； 

（十）贯彻中西医并重的方针，发展传统医药事业，推进中医药的继承和创新，促进中医药现代化； 

（十一）负责对全市医疗卫生人员职业道德教育和业务培训，开展普法教育和医德医风教育，促进卫生行业精神文明建设； 

（十二）负责卫生财务、会计、基建、装备、国有资产的管理和卫生统计、卫生信息网络建设工作，并实施监督检查； 

（十三）加强卫生行政执法职能，加大执法监督力度，严厉打击和惩处各种危害人民健康、损害人民利益的不法行为； 

（十四）配合有关部门加强市直医疗卫生单位领导班子建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理； 

（十五）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；

（十六）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规；研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。  

（十七）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。  

（十八）编制全市人口发展中长期规划和年度人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。  

（十九）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。

（二十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。 

根据上述职责，本单位内设办公室、监察室、规划信息岗、政策法规岗、体制改革岗、疾病预防控制岗、医政医管岗、基层卫生岗、妇幼健康服务岗、计划生育基层指导岗、计划生育家庭发展岗、流动人口计划生育服务管理岗、中医药管理和健康产业岗等13个职能机构（科室、部门）。

第二部分  东方市卫生健康委员会单位2022年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见《2022年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分  东方市卫生健康委员会单位2022年单位预算情况说明

一、关于东方市卫生健康委员会单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市卫生健康委员会单位2022年财政拨款收支总预算16927.6万元。其中，收入总计16927.6万元，包括一般公共预算本年收入8450.04万元、一般公共预算上年结转1936.78万元，政府性基金预算本年收入6540.78万元；支出总计16927.6万元，包括社会保障和就业支出80.96万元、卫生健康支出10276.28万元、城乡社区支出6540.78万元、住房保障支出29.58万元。

二、关于东方市卫生健康委员会单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市卫生健康委员会单位2022年一般公共预算当年拨款10386.82万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出80.96万元，占0.78%；卫生健康支出（类）支出10276.28万元，占98.94%；住房保障支出（类）支出29.58万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为71.91万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.35万元。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为2.7万元。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为336.23万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为1161.1万元。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022年预算数为1677.25万元。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为110万元。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为146.73万元。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为2853.81万元。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为3516.12万元。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为97.2万元。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为183.62万元。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为59.54万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.2万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为60.46万元。

16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）2022年预算数为36.03万元。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.58万元。

三、关于东方市卫生健康委员会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

东方市卫生健康委员会单位2022年一般公共预算基本支出为545.43万元，其中：

人员经费523.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金等；

公用经费21.83万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、东方市卫生健康委员会单位2022年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为57.09 万元，其中：

因公出国（境）经费，2022年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费31.27 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.27 万元），较上年预算下降5.01%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费25.81 万元，较上年预算下降5.00%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）东方市卫生健康委员会2022年政府性基金“三公”经费预算数为0万元，其中：

我单位2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市卫生健康委员会单位2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市卫生健康委员会单位2022年政府性基金预算当年拨款6540.78万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出6540.78万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为292.24万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022年预算数为369.6万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为5878.94万元。

六、关于东方市卫生健康委员会单位2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市卫生健康委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市卫生健康委员会2022年收支总预算16927.6万元。

七、关于东方市卫生健康委员会单位2022年收入预算情况说明

东方市卫生健康委员会单位2022年收入预算16927.6万元，其中：上年结转1936.78万元，占11.44%；一般公共预算拨款收入8450.04万元，占49.92%；政府性基金预算拨款收入6540.78万元，占38.64%。比上年预算数增加4486.68万元，主要是上年结转增加1621.63万元，一般公共预算拨款收入增加4967.00万元，政府性基金预算拨款收入减少2101.95万元。

八、关于东方市卫生健康委员会单位2022年支出预算情况说明

东方市卫生健康委员会单位2022年支出预算16927.60万元，其中：基本支出545.43万元，占3.22%；项目支出16382.17万元，占96.78%。比上年预算数增加4486.68 万元，主要是基本支出减少402.78 万元，项目支出增加4889.46 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年东方市卫生健康委员会本级单位的机关运行经费预算98万元。

（二）政府采购情况

2022年东方市卫生健康委员会单位政府采购预算总额78.88万元，其中：政府采购货物预算78.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东方市卫生健康委员会单位本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值20万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年东方市卫生健康委员会单位58个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8450.04万元、政府性基金6540.78万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。